Protokół nr 7/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 9.09.2019 r.
1.Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
Urząd Gminy w Kołaczkowie, Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak, pl. Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,
2.Imię i nazwisko kontrolujących:
- Adam Kruszyński - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Bogusława Wietrzyńska – Stramczewska - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- Jan Przybylski - członek Komisji Rewizyjnej
3.Data przeprowadzonej kontroli: 9 września 2019r.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:
Kontrola wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018r.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:
Wójt Gminy Kołaczkowo – Teresa Waszak
6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
W dniu 9 września 2019r. o godzinie 15.00 Przewodniczący Adam Kruszyński rozpoczął otwarł posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na wstępie przywitał przybyłe osoby oraz przedstawił porządek obrad. W Komisji brało udział 3 z 4 członków, a UG reprezentowały: wójt Teresa Waszak, księgowa Arleta Kmieciak oraz Monika Nowak podinspektor ds. obsługi organów gminy. Zakres kontroli dotyczył wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok. Na 2018 rok na ten cel zostało zaplanowane 357 074,15 zł, a wszystkie sołectwa wykorzystały razem 346 122,77 zł co stanowi 96,93% planu. Gmina Kołaczkowo w 2019 roku otrzymała z budżetu państwa zwrot w wysokości 28,157% (był to najwyższy możliwy próg do uzyskania za 2018roku) to jest 97 457,79 zł.
Sołectwo |
Plan |
Wykonanie |
% |
Bieganowo |
34 622,23 |
33 498,84 |
96,64 |
Borzykowo |
35 232,33 |
34 932,33 |
99,15 |
Budziłowo |
13 036,34 |
13 019,62 |
99,87 |
Cieśle Małe |
10 337,86 |
10 333,55 |
99,96 |
Cieśle Wielkie |
10 603,91 |
10 554,54 |
99,53 |
Gałęzewice |
14 100,53 |
14 097,58 |
99,98 |
Gorazdowo |
25 388,56 |
25 132,38 |
98,99 |
Grabowo Królewskie |
28 239,08 |
28 238,64 |
100 |
Kołaczkowo |
38 006,80 |
37 406,80 |
98,42 |
Krzywa Góra |
20 257,64 |
19 864,73 |
98,06 |
Łagiewki |
10 033,80 |
9 963,26 |
99,30 |
Sokolnik |
32 039,76 |
26 499,76 |
82,71 |
Spławie |
9 767,76 |
9 654,95 |
98,85 |
Szamarzewo |
16 913,04 |
16 905,21 |
99,95 |
Wszembórz |
18 889,40 |
17 879,35 |
94,65 |
Zieliniec |
25 198,53 |
25 197,78 |
100 |
Żydowo |
14 366,58 |
12 943,45 |
90,09 |
W powyższej tabeli przedstawiono zestawienie planowanych oraz zrealizowany sum w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok. W najwyższym procencie fundusz wykorzystały sołectwa: Grabowo Królewskie oraz Zielinie, a w najmniejszym Sokolnik i Żydowo. Do kompleksowej kontroli Przewodniczący wytypował fundusz sołecki: Krzywej Góry oraz Sokolnik.
Sołectwo Krzywa Góra wykorzystała kwotę 19 864,73 co stanowi 98,06% planu na następujące zadania:
a) Zakup ziemi i tłucznia – 3 649,09 zł
b) Zakup usług i materiałów do modernizacji placu CRJiS, placu zabaw i boiska sportowego oraz zakup paliwa do wykoszenia trawy – 6025,00 zł
c) Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej – 2300,00 zł
d) Doposażenie pracowni fizyczno-chemicznej w szkole w Grabowie Królewskim – 1 193,00 zł
e) Modernizacja tablicy ogłoszeń w Krzywej Górze – 790,00 zł
f) Organizacja imprez integracyjnych 2 007,64 zł
g) Zagospodarowanie działki na cele rekreacji w Krzywej Górze – 3 900,00 zł
Dla wszystkich z tych zadań znajdowały się faktury wraz z opisem jednak Komisja Rewizyjna stwierdziła następujące nieprawidłowości:
1) Na niektórych fakturach brak jest podpisu osoby dekretującej i daty tej czynności, np.: FV 2054/121/2018
2) Na niektórych fakturach bark jest daty przy podpisie osoby zatwierdzającej wykonanie płatności, np.: FV 2890/11/18-J. Faktura ta dotyczy zakupu doposażenia pracowni fizyczno-chemicznej w szkole w Grabowie Królewskim. Dodatkowo nie wiadomo kto dokonał tego zakupu, ponieważ brakuje pokwitowania tej osoby, a faktura została dostarczona po przekroczeniu terminu płatności. Ta faktura została wystawiona 14 listopada 2018r., termin płatności upłynął 28 listopada 2018r., a dekretacja nastąpiła dopiero 4 grudnia 2018 r.
3) Nie na wszystkich fakturach były podpisy osób odbierających zakup lub był podpis wyłącznie sołtysa.
Sołectwo Sokolniki w najmniejszym procencie wykorzystało przysługujący im kwotę dlatego przewodniczący wytypował to sołectwo do kontroli. Wykonaną kwotę przeznaczono na:
1) Pielęgnowanie terenów zielonych wraz z bieżącym utrzymaniem wizerunku i estetyki miejscowości – 1 039,76 zł,
2) Organizacja imprez integracyjnych – 2000,00 zł,
3) Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku remizy w Sokolnikach – 20 000,00 zł,
4) Wyposażenie kącika kuchennego w świetlicy – 1 039,76 zł.
Natomiast nie został zagospodarowany teren wokół remizy, a na to zadanie zaplanowano 5 535,00 i to stało się przyczyną tak niskiego wykonania planu. Na wszystkie wydane kwoty znajdowały się faktury, które były dostarczone w terminie i opisane. Uwagi dotyczą jedynie analogicznych sytuacji jak powyżej.
Obrady zakończono o godzinie 17:05.
7. Wnioski pokontrolne:
Zdecydowana większość sołectw wykorzystały prawie w 100% przysługujący im fundusz sołecki na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone zostały we wniosku i mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców. Nie na wszystkich dokumentach znajdowały się jednak:
a) podpisy osób potwierdzających dokonane zakupy produktów lub usług po stronie sołectw,
b) podpis osoby dekretującej i data tej czynności,
c) data przy podpisie osoby zatwierdzających dokonanie zapłaty,
d) jedna z kontrolowanych faktur nie została dostarczona w terminie.
8. Zalecenia pokontrolne:
Należy dążyć do tego by wszystkie sołectwa wykorzystywały w całości przysługujące im fundusze, a faktury w właściwy terminie spływały do urzędu i były opisywane zgodnie z wytycznymi. W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez wójta Gminy Kołaczkowo , jest on obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Wójt Gminy Kołaczkowo może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.
Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu: |
Popisy kontrolujących: |
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Gmina Kołaczkowo